季度预缴企业所得税的申报表的数字可以报的跟财务报表利润表的数字不一样吗

月月老师

职称：中级会计师

2019-10-12 14:56

你好，应该是不可以的，为什么不一样呢。

白开水8 追问

2019-10-12 15:31

预缴，少交一点，后期会有发票进来，钱付出去了，但是没有开发票进来

月月老师解答

2019-10-12 16:29

你好
借：其他应付款
贷：银行存款
发票回来
借：成本费用
贷：其他应付款

白开水8 追问

2019-10-12 18:11

没有作用买，挂其他应付款的，对利润一点帮助都没有，我是先做第二步，发票来了再做第一步

月月老师解答

2019-10-12 18:21

你好，发票没来的费用应该是属于暂估。一般都是付款我给出的第一步，发票来了做第二笔分录。

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