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2019年外地预缴企业所得税，企业所得税申报时没有包括外地预缴企业税这部份，账上有计提，导致最后申报表和财务报表两边的所得税的数相差了100多块，可以将财务报表的所得数调成和申报表一致吗？有没有什么影响
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于2020-05-27 17:49 发布 920次浏览
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小林老师
职称： 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-05-27 17:52
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精选问题
向融资公司借款的会计分录 问
你好！借银行存款 贷长期借款等 答
我们是挂靠工程，税金是与被挂靠方协议按工程结算 问
1.签订协议：首先，与被挂靠方签订明确的协议，规定税金暂扣的方式和比例。在这个例子中，协议规定税金暂扣率为工程结算款的4%，其中增值税税负率为3%等。 2.结算款处理：在每期结算款中，根据协议规定的暂扣比例，直接扣除相应的税金。由于这些税金是在结算款中直接扣除的，因此无需关注被挂靠方是否预付或预缴。 3.记账处理： 对于收到的结算款（扣除税金后）：应记为收入，并同时记录税金的暂扣部分。例如，假设本期结算款为100万元，暂扣税金为4万元，则收入记为96万元，暂扣税金记为4万元。 对于暂扣的税金：可以设立一个专门的暂扣税金账户，用于记录这些税金的变动情况。每期结算时，将暂扣的税金记入该账户 答
老师：请问职工会计继续教育开的专票可以进项抵扣 问
你好，你如果做职工教育的话是可以的。 答
一般商品的税负率是多少，销售白酒的税负率是多少 问
您好，其实这个税负是没有明确规定的，每个企业都不一样。一般在2-3%比较多。 答
老师金税四期是什么意思啊，总听老师讲课说 问
您好！这个是税务局用的系统 答
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