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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2016-03-15 15:16

代理记账公司没做？也是可以的，是吗？

呵呵 追问

2016-03-15 15:19

确实的，可是我们买的材料什么的都没正规的发票，也不能做到，所以材料都没有做，结转成本也不合理，郁闷

呵呵 追问

2016-03-15 15:25

哦，明白了，就是部分工资做费用，部分做成本。

邹老师 解答

2016-03-15 15:10

应当做到成本与收入匹配

邹老师 解答

2016-03-15 15:17

个人建议还是做到成本与收匹配，至于比例是多少不说，没有成本，只有收入，这个报表一看就是有问题的

邹老师 解答

2016-03-15 15:20

你可以把一部分人工计入成本，然后就可以结转了

邹老师 解答

2016-03-15 15:25

是的

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相关问题讨论
应当做到成本与收入匹配
2016-03-15 15:10:12
你好，借；主营业务成本，贷；劳务成本
2019-05-19 17:22:50
借主营业务成本 贷原材料
2019-01-04 18:12:59
主营业务成本结转方法都是： 借：本年利润 贷：主营业务成本 主营业务成本：是损益类帐户，用来核算企业销售商品产品提供劳务或让渡资产使用权等日常活动而发生的成本。它的借方登记已销售商品产品劳务供应等的实际成本；贷方登记期末转入本年利润帐户的数额，结转后应无余额。该帐户也应按产品类别设置明细分类帐户。
2019-07-01 16:01:01
是的，公司的广告费收入属于其他业务收入，通常不会另外结算，但是如果涉及到材料费用或其他支出，则应该计入成本，以及结转进入下一期。
2023-03-10 16:18:47
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