小规模企业所得税 收入总额是填哪个数据？

杨小佳 追问

2019-10-12 13:36

季报是把7-9三个月的合计数写上去吗

邹老师 解答

2019-10-12 13:39

你好，季报是把7-9三个月的合计数填写上去

杨小佳 追问

2019-10-12 13:59

是填第一个表格吗

邹老师 解答

2019-10-12 14:07

你好，你单位所得税是核定征收？
需要更正一个问题：企业所得税申报的时候，收入是填写1-9月份累计的收入，而不是7-9月份的

杨小佳 追问

2019-10-12 14:10

杨小佳 追问

2019-10-12 14:15

老师，请教下具体怎么填写 是用季初资产总额加上本季度的总额吗

邹老师 解答

2019-10-12 14:19

你好，季初填写资产负债表年初资产总额
季末资产总额填写季度末月资产负债表的资产总额期末数

杨小佳 追问

2019-10-12 16:28

收入可以直接用季初的数据加上本季度发生额 算累计的收入吗？还是从哪里可以获取收入总额

邹老师 解答

2019-10-12 16:32

你好，收入总额就是看9月份利润表的 营业收入本年累计金额

杨小佳 追问

2019-10-12 16:33

好的，谢谢！

邹老师 解答

2019-10-12 16:39

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

杨小佳 追问

2019-10-12 16:50

老师，麻烦再问下，我们用的软件是用友的，自动生成资产负债表的，我申报时直接根据9月份的表填就可以是吧，不需要再把7-9月的资产负债表表加起来填把 还有利润表怎么填呢

邹老师 解答

2019-10-12 16:53

你好，是的，直接用9月份利润表的营业收入本年累计数据填写就好了

杨小佳 追问

2019-10-13 11:12

老师，你好，觉得你讲解的非常详细，还想请教怎么申报印花税，是在直接把开始收入金额填入吗

杨小佳 追问

2019-10-13 11:12

开票收入

邹老师 解答

2019-10-13 11:13

你好，具体是印花税的什么税目？

杨小佳 追问

2019-10-13 11:14

邹老师 解答

2019-10-13 11:28

你好，其他账簿印花税免征了
购销合同印花税根据购销 合同含税金额填写申报
产权转移 书据印花税根据产权转移书据的 金额填写申报

杨小佳 追问

2019-10-13 11:31

杨小佳 追问

2019-10-13 11:31

这个17栏怎么算

邹老师 解答

2019-10-13 11:33

你好，小型微利企业减免所得税=应纳税所得额*20%