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老师您好，我上个月有税盘发票580，但是申报纳税填的时候没有扣款所以交了23元多的增值税，这个月怎么做分录调整，税局说如果这个月要交的增值税才是23元那么税控盘免税哪里只能填23元多
风雨后的彩虹29
于2019-10-12 13:24 发布 884次浏览
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郭老师
职称： 初级会计师
2019-10-12 13:25
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老师您好，我上个月有税盘发票580，但是申报纳税填的时候没有扣款所以交了23元多的增值税，这个月怎么做分录调整，税局说如果这个月要交的增值税才是23元那么税控盘免税哪里只能填23元多
答： 你交了23 不抵扣？ 你做了抵扣的分录吗
490税控盘增值税发票和330普通发票的做分录
答： 按实际支付或应付的金额，借记“管理费用”等科目，贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额，借记“应交税费——应交增值税”科目，贷记“管理费用”等科目。
一名会计如何让领导给你主动加薪？
答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何
老师初次购买税控盘报销时候借管理费用贷银行存款，月底缴纳增值税时候减免了这个税控盘440报的增值税，这个分录怎么做啊，前期做了购买税控盘分录
答： 购买时 借：管理费用 应交税费_应交增值税 贷：银行存款 减免 借：管理费用 贷：应交税费_应交增值税
知识产权认证证书
粤公网安备 44030502000945号
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