在吗？ 懂老师，我今天发现8月的账借 银行存款，贷应收录成贷应付了怎么办？

sake. 追问

2019-10-12 11:43

原来那个错的凭证要红字冲销吗？

宸宸老师 解答

2019-10-12 11:45

您好，直接补分录


或者冲销以前的分录，再做一笔正确的分录

sake. 追问

2019-10-12 11:46

那么这个补的分录我做在哪个月份呢？

宸宸老师 解答

2019-10-12 11:47

您好，做在您发现错误的当月

sake. 追问

2019-10-12 11:47

我9月份的账已经结账了

宸宸老师 解答

2019-10-12 11:47

您好，那您就做在10月份

sake. 追问

2019-10-12 11:48

那我这个月的季度申报表就先按照错误的数据先填对吧？

宸宸老师 解答

2019-10-12 11:48

您好，是的。就当没发生吧。10月份再改

sake. 追问

2019-10-12 11:50

等到后面再改正过来就行了是吗？

宸宸老师 解答

2019-10-12 11:52

您好，是的，到10月份你再改

sake. 追问

2019-10-12 11:59

利润表上的，红色的这两个数据要填吗

宸宸老师 解答

2019-10-12 12:01

您好，你们公司持续经营的就填在21行

sake. 追问

2019-10-12 12:11

和净利润填一样的数字对吗？

宸宸老师 解答

2019-10-12 12:27

您好，是的，您理解的对的