卖化妆品淘宝，京东具体业务需要每一笔记账，还是记一个总数

X 追问

2019-10-12 11:02

那淘宝呢

文文老师 解答

2019-10-12 11:03

淘宝也是同样的处理方式

X 追问

2019-10-12 11:49

老师，在支付员工工资的时候，不做计提直接支付怎么做分录

文文老师 解答

2019-10-12 11:55

借：管理费用-工资  贷：应交税费-个税   贷：银行存款

X 追问

2019-10-12 12:03

是这样一个问题，2018年3月凭证没有计提二月工资，直接支付了工资，借管理费用，贷银行存款，有个会计又在2018年12补了一个分录借管理费用红字，贷应付职工薪酬这个情况怎么处理

X 追问

2019-10-12 12:04

错了 12月分录是借管理费用红字，借应付职工薪酬

文文老师 解答

2019-10-12 12:12

结合二个分录，表明发放了工资，没有计提工资
如果2月时计提了2月工资，那不需要再做分录了

X 追问

2019-10-12 13:11

二月没有计提二月工资，这个十二月补做的分录什么意思 为什么这么做

文文老师 解答

2019-10-12 15:31

二月没有计提二月工资，12月补做的分录就是错的。

X 追问

2019-10-12 15:50

那怎么补救

文文老师 解答

2019-10-12 16:03

在19年做分录  借：未分配利润  贷：应付职工薪酬