送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-10-12 09:57

你这个次月发员工工资时候扣回这个0.01么,不扣回可以用营业外支出或者是营业外收入填平

咖啡糖 追问

2019-10-12 10:35

这样对吗:借  营业外支出  0.01
借 应交税费  个人所得税  一0.01

maize老师 解答

2019-10-12 10:36

这个应交税费做贷方就可以,不用做借方负数

咖啡糖 追问

2019-10-12 10:46

是个税系统多收了一分钱,个税少计提了一分,如果摆在应交税费贷方,是不是又多提了一分?

maize老师 解答

2019-10-12 10:51

借 应交税费 个人所得税0.01  贷营业外收入0.01

咖啡糖 追问

2019-10-12 10:54

这营业外收入要设个二级科目不?

maize老师 解答

2019-10-12 10:58

设置其他就可以,这个

咖啡糖 追问

2019-10-12 11:10

这个可不可以摆营业外支出,如果摆营业外收入实际上并没收到这1分钱?

maize老师 解答

2019-10-12 11:13

这个只是这个差额,问题不大,

咖啡糖 追问

2019-10-12 11:23

老师,如果摆营业外支出,凭证怎么下?

maize老师 解答

2019-10-12 11:27

你这个做不了,只是0.01你做营业外收入或者是支出这个影响都不大啊,

咖啡糖 追问

2019-10-12 11:35

为什么只能摆营业外收入?

maize老师 解答

2019-10-12 11:38

你这个现在要平掉这个借 应交税费 个人所得税0.01  啊 做相反方向,另外那个看贷方还是借方,借方做支出贷方做收入,

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相关问题讨论
你好,是的,需要保持一致的。
2022-03-06 16:24:01
你这个次月发员工工资时候扣回这个0.01么,不扣回可以用营业外支出或者是营业外收入填平
2019-10-12 09:57:14
现在申报的个税所属期是1月份
2019-02-14 18:08:54
你好你可以附在后面的。
2024-04-15 11:01:57
你好,没有发放就只做计提分录,不做发放分录就是了
2018-06-06 09:38:09
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