经销商款打子公司，母公司代发货，本来正常应该子公司找母公司成本价拿货，然后销售价买给经销商，然后开票给经销商，但是现在款进了子公司，母公司销售价代发货，应收挂的经销商，我把应收调成了子公司，但是挂经销商是销售价，调子公司，应该调成本价，这样金额平不了，应该怎么操作呢

???? 追问

2019-10-12 10:19

我本来是想直接把销售价把应收调到子公司，以前的就不管成本价了，把子公司当作母公司的客户来操作，但是我发现子公司做帐的时候做的是拿货成本，所以就不知道应该怎么调了

???? 追问

2019-10-12 10:20

按理说是子公司的利润，我怎么冲呢

朴老师 解答

2019-10-12 10:25

你直接把所有的都红冲了，然后重新做

???? 追问

2019-10-12 10:26

现在款进子公司，子公司给客户开票的，母公司还没给子公司开票

朴老师 解答

2019-10-12 10:30

你没给她开成本票他咋开票的

???? 追问

2019-10-12 10:30

红冲应收，然后把应收挂子公司吗？

???? 追问

2019-10-12 10:31

直接开票啊 ，有进款，有出货，

???? 追问

2019-10-12 10:33

母公司进项不多，如果开票的话，要交税

朴老师 解答

2019-10-12 10:40

嗯没事的，你给子公司开票，然后应收挂子公司

???? 追问

2019-10-12 11:09

那现在不给子公司开票呢

朴老师 解答

2019-10-12 11:21

你不给他开票他怎么开出去，没有进货怎么出货

???? 追问

2019-10-12 11:31

暂估的成本

朴老师 解答

2019-10-12 11:36

那你后期也要给他开票的

???? 追问

2019-10-12 11:43

应该要的

朴老师 解答

2019-10-12 11:48

你给他开票他才能冲销暂估，按你开的票做账，才可以税前扣除

???? 追问

2019-10-12 13:17

如果前9月之前的凭证没有记帐，我想结转9月的损益，是不是结转不了

朴老师 解答

2019-10-12 13:18

你么有分录的哦，没有的无法结转