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魏梅
于2019-10-12 09:44 发布 969次浏览
玲老师
职称: 会计师
2019-10-12 09:47
按新的发票做正确的分录 对方还要给你开红字发票的
魏梅 追问
2019-10-12 09:48
不用把原来的分录全冲
玲老师 解答
2019-10-12 09:50
你没有收到红字发票不红冲 先把进项转出来
2019-10-12 09:53
怎么做进项税转出
2019-10-12 09:56
借相关成本费用贷进项转出
2019-10-12 10:01
借管理费用一服务费。贷应交税费一进项税
2019-10-12 10:03
你原来记管理费分录 是这样的 借管理费用一服务费。贷应交税费应交增值税进项转出
2019-10-12 10:21
我原凭证是借管理费用一服务费。应交税费一进项税。贷:应收账款
2019-10-12 10:24
借管理费用一服务费。贷应交税费应交增值税进项转出
2019-10-12 10:40
是红字做吗
2019-10-12 10:42
你好 不是红字,是蓝字的金额
2019-10-12 10:46
那我交税时,认证的进项税额得减这个转出的金额,再算应交税费呗
2019-10-12 10:50
是的 销项-进项 +转出 -留抵
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玲老师 | 官方答疑老师
职称:会计师
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