送心意

玲老师

职称会计师

2019-10-12 09:47

按新的发票做正确的分录 对方还要给你开红字发票的

魏梅 追问

2019-10-12 09:48

不用把原来的分录全冲

玲老师 解答

2019-10-12 09:50

你没有收到红字发票不红冲 先把进项转出来

魏梅 追问

2019-10-12 09:53

怎么做进项税转出

玲老师 解答

2019-10-12 09:56

借相关成本费用贷进项转出

魏梅 追问

2019-10-12 10:01

借管理费用一服务费。贷应交税费一进项税

玲老师 解答

2019-10-12 10:03

你原来记管理费分录 是这样的 借管理费用一服务费。贷应交税费应交增值税进项转出

魏梅 追问

2019-10-12 10:21

我原凭证是借管理费用一服务费。应交税费一进项税。贷:应收账款

玲老师 解答

2019-10-12 10:24

借管理费用一服务费。贷应交税费应交增值税进项转出

魏梅 追问

2019-10-12 10:40

是红字做吗

玲老师 解答

2019-10-12 10:42

你好 不是红字,是蓝字的金额

魏梅 追问

2019-10-12 10:46

那我交税时,认证的进项税额得减这个转出的金额,再算应交税费呗

玲老师 解答

2019-10-12 10:50

是的 销项-进项 +转出 -留抵

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