3月5日，副总佩普到财务报销差旅费，带回往返机票一张，合计2460元，上海住宿费发票一张1590元（其中增值税90元，税率6%），财务在报销时按规定给予交通补助240元，餐费补助300元，差旅费合计4500元，退回现金410元。 请问这个怎么编制会计凭证呢，谢谢老师

3月5日，副总佩普到财务报销差旅费，带回往返机票一张，合计2460元，上海住宿费发票一张1590元（其中增值税90元，税率6%），财务在报销时按规定给予交通补助240元，餐费补助300元，差旅费合计4500元，退回现金410元。 请问这个怎么编制会计凭证呢，谢谢老师

答： 这个题，机票的在今年四月份之后也可以抵扣的 如果这个机票上面的金额是机票加燃油附加的合计 借其他应收款 贷现金4910 借管理费用-差旅费2460/1.09+1500+240+300 应交税费-应交增值税-进项2460/1.09*9%+60 贷其他应收款4500 借现金贷其他应收款410

一般纳税人，公司没有出差补助，餐饮住宿一般是实报实销，差旅费中餐饮票可以直接计入差旅费吗？另外餐饮费和住宿费有限额吗

答： 你好，可以的 没有相关限额的规定

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

采购员孙磊出差回来，报销差旅费8380元，退回余款20元，其中：飞机票4310元，住宿费2405.66元，增值税税额144.34元，市内租车费260元，出差补助费1260元。

答： 借其他应收款8380%2B20 贷银行8380%2B20 ，回来报销做借管理费用差旅费 4310%2B2405.66%2B260%2B1260 应交增值税 -应交增值税-进项税额 144.34 库存现金 20 贷其他应收款 8380%2B20