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有家手工账，8月的外账还没做，有原始的报销单据，也有收入单据，但是不知道有没有丢失，有8月的银行账单，但是有可能银行打印的凭证有部分丢失，我现在不知道从什么方面开始核对这个东西有在不在，是根据银行账单对所有的东西吗？银行账单有一个工资发放是3499.28，但是报销凭证上是3500，还有多发工资是3780，报销的工资表示未见到这个人。如何处理这个问题？8月的外账怎么做？我是一个小白。
于2019-10-11 23:30 发布 794次浏览
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刘利老师
职称： 初级会计师,中级会计师
2019-10-12 00:15
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想请问一下茶叶公司出口退税的流程 问
同学您好，很高兴为您解答，请稍等 答
老师 我们客户发的对账函 金额和我们账上不一样 问
您好，可以的，这个不影响的，他们也是怕税务局查账 答
A公司收到一张发票，发票上开的公司也是A公司，但是A 问
您好你是指A公司自已帮自已开票吗？然后要B公司付款 答
请问个税系统更改了2024年的数据，今年申报残保金 问
按更改后个税系统的数据申报 答
为什么要去减去而不是加上150*40% 问
核心是成本法转权益法时，对原持有股权（80%）在处置前的投资收益调整规则： 甲公司 2×19 年分配现金股利 150 万元（成本法下长江公司已按 80% 确认投资收益），但该股利是甲公司当年净利润（620 万元）的分配，需先判断是否属于 “投资后实现净利润的分配”—— 甲公司 2×19 年 7-12 月（长江公司投资后）净利润 = 620÷2=310 万元，分配的 150 万元≤310 万元，属于投资后净利润分配，成本法下确认的投资收益无需冲回，但转权益法时，需按剩余股权比例（40%）追溯调整 “长期股权投资”： 原成本法下，长江公司确认应收股利 = 150×80%=120 万元，对应 “投资收益”；转权益法时，剩余 40% 股权对应的股利 = 150×40%=60 万元，需从 “长期股权投资 —— 损益调整” 中扣除（因为股利分配会减少被投资方净资产，权益法下需按持股比例调减长期股权投资账面价值），而非加上。 答
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刘利老师 解答
2019-10-12 00:17