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meizi老师

职称： 中级会计师

2019-10-11 16:24

你好 你们之前缴纳和计提的分录做红字分录冲就行了

时光 追问

2019-10-11 16:25

具体怎么处理，麻烦帮我出个分录

meizi老师 解答

2019-10-11 16:29

你好  借管理费用-单位部分社保 负数贷应付职工薪酬-单位部分社保负数   借银行存款贷应付职工薪酬-单位部分社保负数  其他应收款-个人部分社保

时光 追问

2019-10-11 16:35

工伤保险都是公司出的个人没有出，这个分录是不是不平啊

meizi老师 解答

2019-10-11 16:38

你好 如果是公司部分的话 你直接做  借管理费用-单位部分社保 负数贷应付职工薪酬-单位部分社保负数 借银行存款   贷应付职工薪酬

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相关问题讨论
你好 你们之前缴纳和计提的分录做红字分录冲就行了
2019-10-11 16:24:07
你好，借；银行存款，贷；应付职工薪酬 借；应付职工薪酬，贷；管理费用等科目
2019-11-06 13:50:05
借；银行存款 贷；应付职工薪酬——社保
2016-05-05 15:41:49
借银行 贷应付职工薪酬，借管理费用 负数，贷应付职工薪酬 负数
2020-04-02 09:13:18
你好，借：银行存款 贷其他收益（或者计入营业外收入)
2020-08-03 11:33:33
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