老师我想请教一个问题、就是我们公司刚成立不久、每个月都有申报个税但是当时申报个税的时候报的是法人的工资工资标准是4800但是并没有发放账务处理上没有什么业务、我就没有登记报季报的时候也是零申报这个我该怎么调整

何江何老师

职称：中级会计师,高级会计师,税务师

2019-10-11 15:29

同学你好，这个你直接按公司的账处理就好了同学，就是填个税表是4800就好，本期就是0
这个你直接0申报是没错的

朱晓盼～郑州追问

2019-10-11 15:34

那老师我想问一下报个税的时候是按4800申报的在账务处理上不需要计提4800的工资吗

何江何老师解答

2019-10-11 15:47

同学，一般是这样的同学。

精选问题

老师画红线的地方不明白，麻烦老师了问

您好，这是权益法，计算投入成本和占有份额，看有没有占便宜重大影响取得的长期股权投资实际付出的金额入账，共同控制或者控制是按照最终控制方合并财务报表中的净资产账面价值（看占便宜） 1、用初始投资成本算：借：长期股权投资-成本贷：银行存款 2、若初始投资成本小于投资时享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，应做以下分录：借：长期股权投资-**公司（成本）贷：营业外收入答
将利润分配明细科目结转到利润分配-未分配利润，为问

借方就拿盈余公积来说的话，你计提的借利润分配盈余公积呀，那你想转销这个没有余额，不就是把它放到贷方，然后未分配利润在借方，减少了你的未分配利润答
老师：为啥这里公允价格是6.8-6.3？第一次公允价不是问

您好，题问6.30公允价值就是6.30和4.3投资时点的7.1-0.3=6.8比嘛答
商贸公司（供应链企业）一般纳税人，甲公司从乙公司购问

你不用做无票收入。你账上做了收入吗？没有做的话，所有的发票都不需要填写，你不需要抵扣。销售额是0是吧。答
老师看一下这个题目问

同学，这道题是哪里不清楚呢，自采原煤用于职工福利要视同销售缴纳消费税，按照平均售价来计算。答

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