挂靠一家公司做工程，现在需要收预付款，挂靠的公司提供发票，需要我们当月提供进项，现在提供不出来需要怎么才比较好？

努力的小仙女‍♀️ 追问

2019-10-11 15:09

我们挂靠的公司也不是在当地，但是缴税是需要缴税在当地的

小黎老师 解答

2019-10-11 15:11

您好，这个跟你交税在哪里关系不大，你开票出来该交多少就要交，没有进项对方就会让你多交

努力的小仙女‍♀️ 追问

2019-10-11 15:16

如果是交给税务局了，后面进项有多，能到税务局退的吗？

小黎老师 解答

2019-10-11 15:18

您好，那就退不了了，只能是对方被挂靠单位进项多帮你们先垫付

努力的小仙女‍♀️ 追问

2019-10-11 15:19

老师，就是挂靠公司，不在工程的当地，他们的进项也能抵扣吗？

小黎老师 解答

2019-10-11 15:22

您好，进项当然可以抵扣了啊，异地只是预缴，回机构地才是最终缴纳的

努力的小仙女‍♀️ 追问

2019-10-11 15:43

办外经证的时候，是需要预交2个点的税？

小黎老师 解答

2019-10-11 15:44

您好，不需要，是预缴的时候

努力的小仙女‍♀️ 追问

2019-10-11 15:47

预缴的税是能退的吗？

小黎老师 解答

2019-10-11 15:48

你好，预缴的税不是退的，是可以抵扣回机构地申报的时候的税

努力的小仙女‍♀️ 追问

2019-10-11 15:59

老师，我不太懂工程的流程，是先办外经证，开票的时候就要按开票金额预缴2%的增值税，然后当月需要进项，如果不足进项就需要交税，那个税是到工程的当地交，还是到公司交？

小黎老师 解答

2019-10-11 16:07

您好，你这个是预收工程预缴的，在当地交。进项也要的哦

努力的小仙女‍♀️ 追问

2019-10-11 16:09

开票是在公司开，还是在工程当地税务局开？

小黎老师 解答

2019-10-11 16:10

您好，开票在公司进行开具

努力的小仙女‍♀️ 追问

2019-10-11 16:26

预缴是交在工程当地，预缴的税，是会结转到公司。用来进行抵扣本项目的增值税？

小黎老师 解答

2019-10-11 16:45

你好，是的，就是这么个流程

努力的小仙女‍♀️ 追问

2019-10-11 16:50

如果是预缴的增值税，还有多，那这个是可以退，还是只能结转到公司，用来抵扣别的项目的增值税？

小黎老师 解答

2019-10-11 17:11

您好，只能结转到公司后面抵扣