老师，我结转了怎么这里还有余额呢，这个怎么弄

5fsshz 追问

2019-10-11 15:11

那个未结转的可以删除吗？

邹老师 解答

2019-10-11 15:19

你好，没有结转的余额应当是补结转才是啊

5fsshz 追问

2019-10-11 15:24

那应该怎么做呢？

邹老师 解答

2019-10-11 15:30

你好，补做结转分录，借；生产成本 6812.66，贷；制造费用 6812.66

5fsshz 追问

2019-10-12 10:53

老师，我做了这个分录，但数据还有，是什么原因呢？我还要怎么做？

邹老师 解答

2019-10-12 11:00

你好，你是不是 明细选择错误了
应当是  借；生产成本 6812.66，贷；制造费用——累计折旧  6812.66

5fsshz 追问

2019-10-12 11:57

这样对吗？

邹老师 解答

2019-10-12 12:01

你好，是的，在你之前分录基础上是这样做调整分录

5fsshz 追问

2019-10-12 14:08

老师，为什么还有数据挂着呢？？

邹老师 解答

2019-10-12 14:18

你好，你这个是不是软件出错了，制造费用一级科目余额是贷方6812.60，而二级明细是借方余额6812.66
正常来说一级科目应当等于二级科目借贷方差额才是啊