老师营业外收入的分录怎么写

大雁工商事务所 追问

2019-10-11 12:29

银行对账单多了两笔收入，分别是700-10但是没有凭证，

maize老师 解答

2019-10-11 12:30

借银行 贷营业外收入

大雁工商事务所 追问

2019-10-11 12:31

谢谢老师

大雁工商事务所 追问

2019-10-11 12:33

老师我之前做的主营业务分录是，借应收账款，贷主营业务收入是不是错的

大雁工商事务所 追问

2019-10-11 12:34

是不是写反了，借应收账款木木公司，贷主营业务收入，现金

maize老师 解答

2019-10-11 12:36

你这个咋有贷现金啊，不是收款么，

大雁工商事务所 追问

2019-10-11 12:36

之前我们是现金收入

maize老师 解答

2019-10-11 12:37

那是借现金啊，你咋做贷现金了

大雁工商事务所 追问

2019-10-11 12:39

老师你好好看看，这个是错的吗，

大雁工商事务所 追问

2019-10-11 12:39

要是错的就证明去年一年的都错了

maize老师 解答

2019-10-11 12:43

没有问题啊，这个分录是对的，你收款还需要借银行贷应收

大雁工商事务所 追问

2019-10-11 12:45

借银行 贷营业外收入

大雁工商事务所 追问

2019-10-11 12:46

老师如果我的是对的，你的这个分录是不是反了

maize老师 解答

2019-10-11 12:46

银行对账单多了两笔收入，分别是700-10但是没有凭证， 你这个多2笔是收那个款？借银行贷应收

maize老师 解答

2019-10-11 12:48

先收款后续服务提供或者是发货，这个做借应收 贷主营业务收入 应交税费应交增值税，你咋是营业外收入？

大雁工商事务所 追问

2019-10-11 12:48

不应该是借营业外收入，贷银行从款吗

maize老师 解答

2019-10-11 12:48

你不是收到钱么，咋是贷方，不是主营么

maize老师 解答

2019-10-11 12:48

额外之财么，不知道哪里来的？

大雁工商事务所 追问

2019-10-11 12:49

我给你发的那个图片，主营业务收入，是在贷方

maize老师 解答

2019-10-11 12:51

借银行贷应收 做借应收 贷主营业务收入 应交税费应交增值税

maize老师 解答

2019-10-11 12:52

我也没有做借方啊，我做是贷方啊，

大雁工商事务所 追问

2019-10-11 12:52

要做两笔吗

maize老师 解答

2019-10-11 12:52

是的，需要做2笔 你的截图不是给做应收么，那就需要做2笔

大雁工商事务所 追问

2019-10-11 12:54

老师我的那个截图我只做了哪一比，那是去年的，是不是全部要补做分录

大雁工商事务所 追问

2019-10-11 12:56

我是不是要做借现金贷应收，借应收贷主营

maize老师 解答

2019-10-11 12:58

你这个收款分录没有做么，那银行余额不是对不上，没有收款那就做借银行 贷应收就可以啊