一般纳税人，7.8月开了挺多票但是没有进项票，9月没开什么票但是我的进货方把7.8月的进货票一起开给我了。 现在做季报的时候可以把9月份的票全部认证 然后全部做进成本里面吗？ 重点问题：具体的会计分录怎么操作呢？ 如果做 借 库存商品 应交税费 贷 银行存款 借 主营业务成本 贷 库存商品 做这笔分录的时候 是不是就一定要附进项票上面了？ 还是我可以先8月做这个分录， 9月票来了 再怎么做呢？

一般纳税人劳务费入主营业务成本会计分录

答： 一般纳税人劳务费入主营业务成本的会计分录如下1： 借：主营业务成本 贷：应付职工薪酬 如果是结转其主营业务成本，则借：主营业务成本，贷：银行存款

一般纳税人，7.8月开了挺多票但是没有进项票，9月没开什么票但是我的进货方把7.8月的进货票一起开给我了。 现在做季报的时候可以把9月份的票全部认证 然后全部做进成本里面吗？ 重点问题：具体的会计分录怎么操作呢？ 如果做 借 库存商品 应交税费 贷 银行存款 借 主营业务成本 贷 库存商品做这笔分录的时候 是不是就一定要附进项票上面了？ 还是我可以先8月做这个分录， 9月票来了 再怎么做呢？

答： 现在做季报的时候可以把9月份的票全部认证 然后全部做进成本里面吗？ 可以，你之前没有暂估入账，那这个一次做 你之前暂估做借库存商品 贷应付账款，暂估款，借主营业务成本 贷库存商品，这样，

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

一般纳税人公司支付材料款时(发票没开来）借:预付账款(明细）贷:银行存款来发票时(同时有抵扣联），因为公司是有单个项目借:主营业务成本(明细）贷:预付账款以上是我公司现在做的分录，但是要进行抵扣我应该要怎么做会计分录啊

答： 请问主营业务成本科目是价税合计金额么