一般纳税人，7.8月开了挺多票但是没有进项票，9月没开什么票但是我的进货方把7.8月的进货票一起开给我了。 现在做季报的时候可以把9月份的票全部认证 然后全部做进成本里面吗？ 重点问题：具体的会计分录怎么操作呢？ 如果做 借 库存商品 应交税费 贷 银行存款 借 主营业务成本 贷 库存商品 做这笔分录的时候 是不是就一定要附进项票上面了？ 还是我可以先8月做这个分录， 9月票来了 再怎么做呢？

一般纳税人劳务费入主营业务成本会计分录

答： 一般纳税人劳务费入主营业务成本的会计分录如下1： 借：主营业务成本 贷：应付职工薪酬 如果是结转其主营业务成本，则借：主营业务成本，贷：银行存款

差额纳税企业会计分录是不是 收入“ 借：银行等 贷：主营业务成本 应交税费-增值税” 成本 “借：主营业务成本 贷：银行等“ 收到成本发票时 ”借： 应交税费-增值税 贷：主营业务成本 “

答： 你好，是的。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

好像一般纳税人的公司，公司产品都是一件代发的，没有存货的，这种情况，会计分录能直接做到主营业务成本里面吗，就是借:主营业务成本，应交税费-进项税，贷:银行存款

答： 你好！ 可以的