我公司为小微企业，18年第三季度预缴企业所得税应纳税额10693.05，减免6415.83，实缴4277.22。18年第四季度预缴企业所得税应纳税额36890.86，减免税额22134.51，已预缴4277.2，实缴10479.13。 然后今天税局通知要退税14756.35，等于我208年三四季度预缴的企业所得税全部退还了，为什么会这样呢？是我申报错了还是账务处理出错了？这个错的地方怎么找出来呢？

阿白 追问

2019-10-10 19:22

汇算清缴在哪看？我好像没有做汇算清缴

郭老师 解答

2019-10-10 19:58

历史申报查询里面
3-6月份

阿白 追问

2019-10-10 20:12

没有，只有这个记录，而且这个也不是我申请的，是税务自己做的吗？

郭老师 解答

2019-10-10 20:17

这个就是
税申报的不清楚，你最后负数就表示退税

阿白 追问

2019-10-10 20:27

点开看了，是我第一次报这个没有经验。汇算清缴没有任何调整，怎么办啊，现在去补发票还有用吗

郭老师 解答

2019-10-10 20:28

什么意思？
你申报有错误吗？

阿白 追问

2019-10-10 20:30

当时四季度有一百来万预估成本入账的，还未取得成本发票，我问老会计说可以预估成本就这么做了结转成本了，然后这个汇算清缴我什么都没调整就报了这个表。我现在才知道错了

郭老师 解答

2019-10-10 20:31

现在发票到了吗？以后能收到吗

阿白 追问

2019-10-10 20:34

可以收到，但是明天税务喊我去说退税这个，我怕查账然后我这个有问题就麻烦了

郭老师 解答

2019-10-10 20:40

那你尽快把发票让对方开出来
开出来你放到去年的凭证里面

阿白 追问

2019-10-10 20:40

呜呜 太惨了 我不会坐牢吧

郭老师 解答

2019-10-10 20:47

这个没那么严重做不了的，别自己吓自己了

阿白 追问

2019-10-10 20:47

谢谢老师

郭老师 解答

2019-10-10 21:03

不用客气的，