7月建账，7月付6月社保，可以在7月计提费用；7月付的有5月的工资，没有付5月社保怎么处理？

帝都小强 追问

2019-10-10 17:51

已经缴纳了，但在7月见账流水没有体现

帝都小强 追问

2019-10-10 17:51

另外7月流水中有支付四月工资的情况

bamboo老师 解答

2019-10-10 17:52

已经缴纳了 那7月份应该做对应的账务处理
7月流水有支付四月工资的情况 也要做对应的账务处理

帝都小强 追问

2019-10-10 18:06

同时在七月份做计提4月社保，又在七月做一笔支付社保？

帝都小强 追问

2019-10-10 18:07

我主要是不理解，四月社保缴纳在四五月份，我们怎么在7月做银行存款减少

bamboo老师 解答

2019-10-10 18:08

是的 七月份做计提4月社保，又在七月做一笔支付社保
您银行存款前面没有记账 只能现在补记

帝都小强 追问

2019-10-10 18:08

如果不做银行存款，那么应付职工薪酬---社保  贷方始终有余额

bamboo老师 解答

2019-10-10 18:09

要做银行存款减少的 因为您已经通过银行存款支付了 只是前面月份没有账务处理

帝都小强 追问

2019-10-10 18:13

明白，把前面遗漏的补回来，前面银行支付的，可在七月补记银行支付

bamboo老师 解答

2019-10-10 18:14

是的 这样理解正确的

帝都小强 追问

2019-10-10 18:19

凡是设计到工资的，都要把与工资相关的社保个税追加提现回来

bamboo老师 解答

2019-10-10 18:53

是的 凡是涉及到工资 社保的 都需要计提 然后发放 上交