接上个问题：走公户的那部分工资申报个税了，走法人账户发放的工资，没有申报个税

小末 追问

2019-10-10 17:37

但是这些钱都是从公户转给法人的，这步没法不做到账里啊

郭老师 解答

2019-10-10 17:40

可以做的
你要做的需要补个税了
借其他应收款贷银存
借应付职工薪酬贷其他应收款

小末 追问

2019-10-10 22:43

就是为了把工资调到和社保基数差不多高度，两个可以一致，才分公私发放工资的……
个税是按照走公户发放出去的工资去申报的……
个税倒是交的不多，就是这个社保申报的工资和个税申报的不是要一致吗？就是为了把它调一致才分两部分这样子去发放工资。
老板也不同意按员工真实工资去缴纳社保……
都是在基数附近的工资数在申报社保……

郭老师 解答

2019-10-10 22:49

那你补的话，这个月计提，影响明年的社保基数