我现在报税，是不是把七八九月的主营业务收入加起来填在第10行

繁荣的镜子 追问

2019-10-10 16:23

184135.91

邹老师 解答

2019-10-10 16:29

你好，你单位登记类型是公司，还是个体户？

繁荣的镜子 追问

2019-10-10 16:32

公司

邹老师 解答

2019-10-10 16:35

你好，公司类型，小规模纳税季度 收入是 184135.91，填写在小微企业免税销售额栏次

繁荣的镜子 追问

2019-10-10 16:43

那这张表还有其他要填的吗？除了税额

邹老师 解答

2019-10-10 16:45

你好，只需要填写收入就可以了，税额是系统自动计算的

繁荣的镜子 追问

2019-10-10 17:15

这个20行不用手填吗？自动不出来啊

邹老师 解答

2019-10-10 17:16

你好，我这边是自动出来的
如果你当地无法自动出来，就需要自己计算填写的

繁荣的镜子 追问

2019-10-10 17:20

那这个我填了之后，23号怎么自动出来320.39？？？还有那我手动填20号是吗

邹老师 解答

2019-10-10 17:22

你好，需要手动填写第20行的

繁荣的镜子 追问

2019-10-10 17:23

那为什么填了主营业务收入后23.行自动生成，这个320.怎么来的

邹老师 解答

2019-10-10 17:26

你好，预交税额是你去税局代开发票了，当时预交税款了，你填写第二行税局代开发票收入的时候，预交税额就会自动计算出来的

繁荣的镜子 追问

2019-10-10 17:32

我没填写第二行税局代开，我就填了一个主营业务收入，它就出来了？怎么回事？那我这张表格就填一个收入一个税额就行了是吗？老师，两个问题！谢谢啦

邹老师 解答

2019-10-10 17:37

你好
1，有代开专用发票，代开专用发票预交的税款就会体现在预交税额栏次的
2，根据你提供的表格，说明有代开发票，需要在第一行，第二行填写代开发票收入，然后在小微企业免税销售额栏次填写免税收入金额
然后在相应税额栏次填写上对应数据就是了

繁荣的镜子 追问

2019-10-10 17:39

那我免税收入不是要扣掉专票的收入填写是吗

邹老师 解答

2019-10-10 17:43

你好，是的，因为专用发票是不免征增值税的，所以需要扣掉专用发票的收入填写小微企业免税收入栏次

繁荣的镜子 追问

2019-10-10 18:04

好的，谢谢老师，明白了

邹老师 解答

2019-10-10 18:11

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢