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玲老师

职称： 会计师

2019-10-10 14:26

你好 你是说个税吗  个税不计提 是直接扣 
;，1、计提工资、社保和公积金时:
借:各种费用一工资
一社保( 公司负担)
一公积金(公司负担)
贷:应付职工薪酬一工资
               一社保(公司负担)
一公积金(公司负担)
2、支付员工工资:
借:应付职工薪酬-工资
贷:银行存款，
其他应付款一社保 (个人负担)
          一公积金( 个人负担)
应交税费一应交个人所得税
3、支付社保、公积金及个税:
借:应付职工薪酬一社保(公司负担)
               一公积金(公司负担)
其他应付款一社保 (个人负担)
一公积金(个人负担)
应交税费一应交个人所得税
贷:银行存款

熊梦婷 追问

2019-10-10 14:28

比如我做当月的账，当月计提的是当月的还是上月的啊

玲老师 解答

2019-10-10 14:32

当月计提 当月的工资

熊梦婷 追问

2019-10-10 14:34

那税金的计提也是计提当月的吗

玲老师 解答

2019-10-10 14:38

个税是交时扣 工资

玲老师 解答

2019-10-10 14:39

个税你把要扣的个税先做工资里也可以

熊梦婷 追问

2019-10-10 14:41

那金蝶里面结转增值税是自动结转还是手工结转啊

玲老师 解答

2019-10-10 14:43

增值税手工录入凭证结转的

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相关问题讨论
你好，因为这个月的工资应该计入这个月的成本费用里，税费也是一样。
2019-10-27 15:45:04
你要保证凭证中每月有一个月的工资 通过是工资下月发，本月才计提工资，但从不计税工资的个税。本月计提，下月发，下下月按实际代扣的个税申报《个税申报表》
2017-06-07 15:46:22
你好 你是说个税吗 个税不计提 是直接扣 ;，1、计提工资、社保和公积金时: 借:各种费用一工资 一社保( 公司负担) 一公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资 一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款， 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款
2019-10-10 14:26:41
你好，不管什么时候发放，工资要当月计提
2021-06-07 17:22:43
你好，要的，每月要计提的
2020-06-01 15:04:45
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