红字发票报税时附表二怎么填

happiness. 追问

2019-10-10 08:57

供应商蓝字发票开错，后面提供了我司红字发票冲销，请问报税时附表二应该怎么填

张艳老师 解答

2019-10-10 09:00

这张发票是专票还是普票？您公司是否申请了红字发票信息表呢？

happiness. 追问

2019-10-10 09:02

是专票 有申请了红字发票信息表的

张艳老师 解答

2019-10-10 09:04

这样才好解答的，您申请红字信息表的当期要填写到附表二“红字专用发票信息表注明的进项税额”项目中

happiness. 追问

2019-10-10 09:08

之前有咨询税局的人说是开了红字发票的金额正数和税额正数填在附表二第三栏中  然后在20栏-\'      红字专用发票信息表注明的进项税额；填税额  报上去了提示申报失败 第三栏的数据不对  开具了红字发票的第三栏需要填吗

张艳老师 解答

2019-10-10 09:11

开了红字发票的金额正数和税额正数填在附表二第三栏中？--这里的“金额正数和税额正数”请描述一下？
这张专票是否已经抵扣了呢？是哪里错误，需要开具红字发票？