送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-10-09 16:17

你好,如果上月有留底需要按这个月的销项—进项—上月留抵  再乘以附加税税率计算附加税

尊敬的蜜粉 追问

2019-10-09 16:36

老师,那这个月结转增值税的时候还用体现上期留底吗?还是正常结转

邹刚得老师 解答

2019-10-09 16:42

你好,这个月正常结转就是了

尊敬的蜜粉 追问

2019-10-09 16:48

那本月有车票抵扣进项,结转的时候进项金额是认证的加上车票抵扣税款吗

邹刚得老师 解答

2019-10-09 16:55

你好,是的,是这样的

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相关问题讨论
您好,小规模还是一般纳税人
2021-11-08 10:05:01
你好,增值税不需要计提 只需要结转就可以。
2020-07-28 19:06:27
你好!是的。直接是税金及附加
2017-10-19 10:58:37
您好 已经计提了 下个月交了不需要结转附加税到税金及附加 增值税不需要结转到税金及附加
2022-05-10 16:45:21
你好!这个你用申报表做原始单据就好了
2019-07-05 17:02:04
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