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张艳老师

职称： 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2019-10-09 10:44

您要给出具体的业务背景才好帮您列分录。

祁林飞 追问

2019-10-09 10:55

我公司是建筑公司帮助分包队伍代交签证费，现在收到签证公司给我们开的发票分录
我公司是销售公司，给买方开票的分录

张艳老师 解答

2019-10-09 10:58

没有接触过您的分包业务，也不太清楚具体业务。试着帮您列分录，可能与具体业务处理不一致、抱歉。
收到发票时
借：工程施工--间接费用
       贷：银行存款
开出发票时
借：银行存款等
        贷：主营业务收入
                应交税费--应交增值税（销项税额）

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借；银行存款 贷；预收账款 借；预收账款 贷；主营业务收入 应交税费
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收到部分款 借:银行存款 贷:预收账款 收到剩余款项时一并确认收入 借:预收账款 银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额）
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根据你的银行回单 借：银行存款 贷：其他业务收入
2019-10-26 20:47:17
借；银行存款 贷；应收账款 借；应收账款 贷；主营业务收入 应交税费-应交增值税
2017-09-15 13:59:47
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