老师，你好，我想请教一下，1、我们这边办公场所支付房租，9.29日支付租金，金额：33943，2、10.8日出租方给我们开具了专票，金额32327.43，税额，1616.37，合计33943，我这边需要怎么做账呢？谢谢！

小石头 追问

2019-10-09 11:32

老师，待摊费用，后面怎么处理呢？

小石头 追问

2019-10-09 11:38

比如说这个是6月份的房租，那么每个月都需要做以下的分录，
借:管理费用  5387.905
贷:待摊费用  5387.905
这样子就可以了吗

陈诗晗老师 解答

2019-10-09 11:46

是的，分录处理完全正确。

小石头 追问

2019-10-09 11:48

谢谢，然后这个事情就算处理完了，有没有其他注意事项

陈诗晗老师 解答

2019-10-09 11:51

这是正常处理流程，没有什么注意的，发票资金合同流一致就是了。

小石头 追问

2019-10-09 11:55

嗯嗯好的谢谢

陈诗晗老师 解答

2019-10-09 11:56

不客气，祝你工作愉快。