7月份有一笔物业费开票冲正，我现在申报增值税，税额对不上，就是差的这个冲正的差额，这个怎么弄，6月开票金额4547.34其中税156.47，7月红字冲正重新开金额4547.34，税132.44，现在增值税申报，比记账多24.03，就是这笔冲正的差额，这个怎么弄

杨洋阳 追问

2019-10-08 17:28

开了红字，然后重新开具的正确的发票，我是这样做的，现在是系统算的数比我记账的多24.03

杨洋阳 追问

2019-10-08 17:29

应纳税额多24.03

maize老师 解答

2019-10-08 17:31

你这个系统开销项-开红字之后才去申报增值税啊，你这个申报和发票不一样？？

杨洋阳 追问

2019-10-09 08:49

第一个是6月开错的，第二是冲正的，第3是重新的

maize老师 解答

2019-10-09 08:58

你申报的不是-24.03么，你申报时候？

杨洋阳 追问

2019-10-09 08:59

没明白

maize老师 解答

2019-10-09 09:02

现在增值税申报，比记账多24.03， 789这个3季度，但是根据你这个分录，这个你做账这个应交税费-156.47+132.44最后余额是这么多，你申报增值税，这个3季度也是开蓝字销售额-开红字之后销售额去申报 我这个假设你只开这2张发票，这个是一致啊，

杨洋阳 追问

2019-10-09 09:06

是的，应交税费比记账多，您的意思是没错是吗？就应该这样吗？

maize老师 解答

2019-10-09 09:11

是的啊，你这个没问题啊，不是，你这个要是没有别的你这个申报增值税最后应该是-24.03才对，这个是一致啊，你不看6月那个金额  申报和做账只看你这个789月的，这个余额

杨洋阳 追问

2019-10-09 16:55

老师，企业所得税申报表，填写的时候，营业收入包含红色123，营业成本1-7，最后利润＝收入➖成本

杨洋阳 追问

2019-10-09 16:56

物业公司赔付业主的赔偿金无票支出，计入在营业外支出里，这个钱用➖吗？