老师你好，我第三季度利润总额是四万多，前两个季度是亏损的，可以抵前两个季度吗

话里人 追问

2019-10-08 15:37

那我营业收入，营业成本，利润总额应该填本年度累计的还是填第三季度的金额

bamboo老师 解答

2019-10-08 15:38

营业收入，营业成本，利润总额应该填第三季度的金额

话里人 追问

2019-10-08 15:40

那前两个季度亏损的应该在企业所得税季度申报表哪填呢

bamboo老师 解答

2019-10-08 15:41

麻烦您把季度申报表截图看看可以么

话里人 追问

2019-10-08 15:42

话里人 追问

2019-10-08 15:43

我把利润总额填了之后其他就自动生成了，如果能抵前两季度亏损的话，我刚好不用交企业所得税

bamboo老师 解答

2019-10-08 15:43

弥补以前年度亏损这栏数字是去年的么

话里人 追问

2019-10-08 15:44

是的，数字自动生成的

bamboo老师 解答

2019-10-08 15:45

那您利润总额填减去前面两个季度后的利润

话里人 追问

2019-10-08 15:46

好，收入成本还是填本季度的是吧

bamboo老师 解答

2019-10-08 15:47

是的  收入成本还是填本季度的

话里人 追问

2019-10-08 15:50

像这种申报表填写统一都是这样的吗？（前季度都亏损，下一季度利润总额填减去前季度后的利润）

bamboo老师 解答

2019-10-08 15:52

有的单位是根据1-9的累计填写的 而且每个地区的申报表还略有区别

话里人 追问

2019-10-08 15:54

哦哦，那我这个填写是正确的吗？公司要注销了，怕后面有问题，税务这边不好过

bamboo老师 解答

2019-10-08 15:55

您可以把表上面截图看看吗

话里人 追问

2019-10-08 15:59

这个是利润总额累计后的。追问只剩一次了，如果填的不正确了麻烦老师把正确的一次给我回复了谢谢啦！第二张表是我自己做的第三季度报表

bamboo老师 解答

2019-10-08 16:03

您本年利润总额=43715.07-4184.57-32583.5=6947      以后是弥补了前面两个季度后的利润  申报表又弥补了以前年度亏损 不需要缴纳企业所得税  这样填写正确的

话里人 追问

2019-10-08 16:07

好的，谢谢老师

bamboo老师 解答

2019-10-08 16:08

不客气哈  欢迎有疑问继续提问