请问维护年费280怎样在申报表里抵扣，我填了附表4，后面申报表没有减掉

木子花开 追问

2019-10-08 15:53

一般

maize老师 解答

2019-10-08 16:03

第23行需要自己填写下，你申报的时候

木子花开 追问

2019-10-08 16:12

附表4减免的那个表也要填吗？

maize老师 解答

2019-10-08 16:14

是的，填写申报表抵减税控设备费用及发生的技术服务费前，企业需登录深圳市电子税务局网站，在“登记/认定/优惠/证明”一栏中，选择“增值税优惠备案”，点击进入，填写完整增值税减免备案表之后方可进行抵减税控设备费用及发生的技术服务费 

一、一般纳税人
填报涉及表格：
1、《增值税纳税申报表附列资料（四）》：
需要将当期发生的税控设备费及服务费抵减金额填写在第1栏第2列及第3列中，将本期需要使用抵税的金额填写在第4列中。若本期应纳税额小于可抵减金额，则余额应该填报在第5列中。
2、《增值税减免税申报明细表》：
“减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”；其它栏次填报与附表四相同。
3、《增值税纳税申报表(适用于一般纳税人)》主表：第23栏‘应纳税额减征额’将会根据附表四和《增值税减免税申报明细表》“本期实际抵减税额”自动带出数据进行抵减。当本期减征额小于或等于第19栏“应纳税额”与第21栏“简易征收办法计算的应纳税额”之和时，按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第19栏与第21栏之和时，按本期第19栏与第21栏之和填写。

木子花开 追问

2019-10-08 16:48

木子花开 追问

2019-10-08 16:48

木子花开 追问

2019-10-08 16:49

老师你看下这个是什么意思

maize老师 解答

2019-10-08 16:51

你第4表保存么，保存退出重新进去看看，我没有看出有问题啊

木子花开 追问

2019-10-08 16:52

我保存成功了，就是点下一步就出现这个提示

木子花开 追问

2019-10-08 16:56

需不需要填那个减免税申报表呀

maize老师 解答

2019-10-08 17:00

需要填写，这个都需要填写进去

木子花开 追问

2019-10-08 17:02

都填了还是出现这个提示

木子花开 追问

2019-10-08 17:03

而且强行点确定，到下一步还是这个提示

木子花开 追问

2019-10-08 17:09

木子花开 追问

2019-10-08 17:09

木子花开 追问

2019-10-08 17:16

木子花开 追问

2019-10-08 17:16

该填的都填了，这个有错误代码

maize老师 解答

2019-10-08 17:20

备案成功么，你需要交增值税么？

木子花开 追问

2019-10-08 17:22

是的

木子花开 追问

2019-10-08 17:23

就是有增值税才抵扣的

木子花开 追问

2019-10-08 17:24

maize老师 解答

2019-10-08 17:26

但是你填写没有问题啊，那个备案刚才通过么？

木子花开 追问

2019-10-08 17:27

在那里看备案，

maize老师 解答

2019-10-08 17:32

填写申报表抵减税控设备费用及发生的技术服务费前，企业需登录深圳市电子税务局网站，在“登记/认定/优惠/证明”一栏中，选择“增值税优惠备案”，点击进入，填写完整增值税减免备案表之后方可进行抵减税控设备费用及发生的技术服务费