我们公司是销售公司，公司鼓励代理商打广告，所以要求代理商把广告费一半打款到公司账户，公司承担一半打款给广告公司，请问代理商给我们打的款，我这边需要怎么做账呢？

霍小米 追问

2019-10-08 11:37

请问其他应付款我怎么能平帐呢？我汇出去的是借销售费用广告费用，贷银行存款吗

小云老师 解答

2019-10-08 11:38

你汇出去借：销售费用  其他应付款  贷：银行存款

霍小米 追问

2019-10-08 11:39

可是我的发票回来的都是广告费用呢，做账不提现吗？其他应付款需要有明细科目吗？

霍小米 追问

2019-10-08 11:40

收进来的和付出去的其他应付款都是广告公司吗？还是第一个是代理商第二个是广告公司呢

小云老师 解答

2019-10-08 11:43

你销售费用明细体现的不就是广告费嘛，都是代理商，那部分钱是代理商出的

霍小米 追问

2019-10-08 11:49

我有点不太明白，您能帮我写一下分录吗？有二级明细科目的那种

小云老师 解答

2019-10-08 11:51

借：银行存款 贷：其他应付款代理商  借：销售费用广告费 其他应付款代理商 贷：银行存款

霍小米 追问

2019-10-08 11:52

收代理商广告费用时，借银行存款，贷其他应收款—某代理商，给广告公司汇款是，借销售费用—广告费用，其他应付款—某代理商，贷银行存款—广告公司对吧

小云老师 解答

2019-10-08 11:54

是的没错  就是这样。

霍小米 追问

2019-10-08 11:55

好的，谢谢

小云老师 解答

2019-10-08 12:00

不客气，方便的话麻烦五星好评一下，谢谢