我司安装消防设施款是8万元，合同金额8万元，该公司人员有在我司食宿，要扣减该公司的伙食费及住宿费1000元。该公司给我司开票金额是7.9万元，请问能不能直接这样扣减费用然后开发票?

我司安装消防设施款是8万元，合同金额8万元，该公司人员有在我司食宿，要扣减该公司的伙食费及住宿费1000元。该公司给我司开票金额是7.9万元，请问能不能直接这样扣减费用然后开发票?

答： 不能直接这样扣减费用然后开发票，应按8万开具。 然后我司再开1000元发票给对方

公司差旅费中，伙食费每天补助50元包干可以不要发票，其他住宿费、车票都是要有发票的。伙食费50元/天随着住宿费车票费一起发放，这个伙食补贴做账没有发票怎么处理？

答： 你好 正常做差旅费的

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

住宿费用可以开专票 伙食费开普票 那么开出的普票 怎么起凭证呢 ？

答： 出差的住宿吗，还是啥住宿，这个伙食费这个是工作餐么？