送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-10-07 23:05

借库存商品,进项贷预付账款

红尘俗客-向光而行 追问

2019-10-08 12:33

老师,那如果是我们公司的客户呢?上个月付款了货也提走了,但是这个月才开发票,上个月我做帐是:会计科目是:袋应收账款×× ××公司,摘要是预付− ×× ××公司。借银行存款,摘要是预付− ×× ××公司,请问老师这个月我开了发票要怎么冲掉这笔账?

郭老师 解答

2019-10-08 12:37

你的客户给你钱才对
借银存贷应收账款的吧
然后开了发票借应收账款贷主营业务收入应交税费

红尘俗客-向光而行 追问

2019-10-08 14:26

是的,是客户给我们公司付款,上个月付的款,这个月才开的发票

郭老师 解答

2019-10-08 14:26

借银存贷应收账款
借应收账款贷主营业务收入应交税费

红尘俗客-向光而行 追问

2019-10-08 14:30

因为上个月我做了预付的,怕冲帐的时候做不对

郭老师 解答

2019-10-08 14:34

那最好用一个往来

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