请问徐阿富老师在线吗？有问题请教一下

糊涂 追问

2019-10-07 21:43

徐老师，真 是有点感觉跳进炕去了，呵呵
我要跟老板外出，去外地工厂那边待一段时间，那边的账目乱了。
我想请教一下，过去后，我该如何入手开展工作整理起来

徐阿富老师 解答

2019-10-08 07:58

你好，对于之前账目混乱，1，在没有核对准确数据前，沿用原来数据，2一个一个科目进行真实数据核对，发现有差异的，可以用一个子目进行调整，比如应收账款，设置一个-----前期账务差额调整，这样的子目。所有应收账款客户的差异调整都归集在这个。这样就可以把所有客户的应收账款余额调整到正确

糊涂 追问

2019-10-08 08:18

老师，你能用数字写个分录我看看吗

徐阿富老师 解答

2019-10-08 08:29

原账目应收账款-甲公司5万元，实际是6万元是正确的·，那么摘要写调整之前账务差异：借应收账款-甲公司  1万元    贷应收账款---前期账务差额调整    1万元