请问 税盘减免那个税 在申报表里面会填写吗?填在哪一列呢 谢谢

景欣 追问

2019-10-07 17:03

一般纳税人···

bamboo老师 解答

2019-10-07 17:05

请问您本期需要缴纳增值税么

景欣 追问

2019-10-07 18:46

不缴纳增值税老师，缴纳增值税和不缴纳增值税怎么填呢

bamboo老师 解答

2019-10-07 18:48

不缴纳的话填附表四跟减免税明细表 本期发生额
如果需要缴纳的话填附表四 减免税明细表 本期发生额跟实际抵减额 主表23栏

景欣 追问

2019-10-08 15:06

是不是有交增值税的时候才做这个抵减分录呢

bamboo老师 解答

2019-10-08 15:07

是的 有交增值税的时候才做这个抵减分录

景欣 追问

2019-10-08 15:22

请分别做下购买盘，到需要抵减的分录是？

bamboo老师 解答

2019-10-08 15:27

借：管理费用-办公费
贷：银行存款
借：应交税费-应交增值税-减免税额 借方蓝字
借：管理费用-办公费 借方红字