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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2019-10-07 14:39

你认证就需要次月申报本期认证本期申报抵扣，你这个留底之后没有规定 了，你有销项就可以抵扣，

罗大人 追问

2019-10-07 14:41

就是目前没有销项，进项有，因为我们生产周期比较长。进项的发票有几个月的，还有快一年的。只要360天内都是可以认证抵扣的是吗？

maize老师 解答

2019-10-07 14:52

是的，你认证记得填写本期认证本期申报抵扣这个才可以留底

罗大人 追问

2019-10-07 15:12

我就是发票认证了，然后纳税申报，然后清卡。没做认证本期申报抵扣

罗大人 追问

2019-10-07 15:13

怎样查看自己的认证的发票是不是可以抵扣的

maize老师 解答

2019-10-07 15:14

你认证申报需要填写啊，你填写次月才可以生成留底税额啊

罗大人 追问

2019-10-07 15:16

你指的是那个增值税纳税申报表吧，那个我填了。每个月都填写了我认证的发票金额

maize老师 解答

2019-10-07 15:27

是的，那就可以留底了，你认证申报做账做进项税额就可以，到时候你申报销项税额，那会自动抵减

罗大人 追问

2019-10-07 15:35

车票的计算抵扣税额是填哪里呢

maize老师 解答

2019-10-07 15:39

这个是附表2中的8b和第10行

罗大人 追问

2019-10-07 16:17

收到发票后，只有第三联和第五联，没有抵扣联，是不是不能认证抵扣，需要对方把抵扣联给我们再认证

maize老师 解答

2019-10-07 16:23

不用可以先勾选，这个没事，

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相关问题讨论
你认证就需要次月申报本期认证本期申报抵扣，你这个留底之后没有规定 了，你有销项就可以抵扣，
2019-10-07 14:39:43
你好，当月必须抵扣，跨月就不能抵扣了，可以在申报表上留底的
2018-12-13 10:53:33
你好！是的。对的。通过了的都可以抵扣
2017-08-03 11:03:35
1.查询不到，可能认证未通过。解决办法：立即打电话到税务局办税大厅查询，如果税务局端查询不到，就说明未认证通过，需要重新认证。 2.本月主表30拦，等于上月主表24拦？是的。
2019-08-12 13:56:46
您好，是可以自己选择的。但是10月认证的，不能在9月份之前进行抵扣的。
2017-10-05 11:49:26
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