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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2019-10-07 11:19

借主营业务成本 进项税额 贷应付账款，付款做借应付账款 贷银行

不提升不罢休 追问

2019-10-07 11:20

可是这个成本不应该是在九月份才计入主营业务成本吗？

maize老师 解答

2019-10-07 11:33

你这个买的是啥，可以说下么，是服务么，你这个对应收入是几时发生的，

不提升不罢休 追问

2019-10-07 11:47

我们是房产经纪代理公司，这个成本是中介服务费，6月确认收入

maize老师 解答

2019-10-07 11:56

你之前6月没有结转成本么？

不提升不罢休 追问

2019-10-07 12:05

没有哦

不提升不罢休 追问

2019-10-07 12:05

因为成本票是8月才开票

maize老师 解答

2019-10-07 12:10

这个原则是权责发生制做账，你可以后续取得发票，你之前没有做现在补做进去吧，备注是6月成本

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相关问题讨论
借主营业务成本 进项税额 贷应付账款，付款做借应付账款 贷银行
2019-10-07 11:19:23
您好 金额不大 可以计入当期损益 借：管理费用-办公费 4688.49 应交税费——应交增值税-进项税额 609.51 贷：银行存款等 4688.49+609.51=5298
2019-07-08 12:36:31
你好，税额是在开票发票里，不能减的，
2019-07-30 11:34:18
借：原材料（或库存商品） 借：应交税费——应交增值税（进项税额） 贷：应付账款
2021-04-13 12:03:57
借固定资产 83097.35，贷其他应付款83097.35
2020-07-09 09:27:30
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