老师，下午好，固定资产处置之后，纳税申报表怎么填列，如没有抵扣过进项税额，3%减按2%的，抵扣过进项税额的又怎么申报，还有，处置价格有限额规定不，处置价格按净值90%算这样合理不？麻烦老师指导下。账务处理，处置进入固定资产清理，那跟申报表的收入会对不上来，这个又要怎么处理呢？

隐形的手表 追问

2019-10-05 12:59

老师，这个简易计税，要不要去国税备案的，应纳税额减征额那张表不会填。附表一，13%一般计税填在主表第一栏，第5.6列未开票发票，13%税率的货物及加工修理修配劳务那栏是吗？3%的填在3%征收率的货物及加工修理修配劳务主表   第11栏中  未开票发票第5.6列。减征那张表格，期初数是填0，本期数3000，本期抵减1000，本期实际抵减税额1000，期末余额2000，是这样填列吗，这个表的数据会自动带到主要中码？

郭老师 解答

2019-10-05 13:04

简易计税肯定需要去备案的，应纳税减征额在主表23栏
是的
减征那张表格是那个表？

隐形的手表 追问

2019-10-05 13:07

减征那个表是附表4

郭老师 解答

2019-10-05 13:08

你是说加计扣除的吗

隐形的手表 追问

2019-10-05 13:08

不是，税额减免1%

郭老师 解答

2019-10-05 13:16

减免表里面2.3.4栏填写减免的金额，比如100，都填写100

隐形的手表 追问

2019-10-05 13:18

老师，能截图给我下不？

郭老师 解答

2019-10-05 13:26

图片2.3.4列填写100

隐形的手表 追问

2019-10-05 13:29

老师，应该要填这张表吧？

郭老师 解答

2019-10-05 13:34

不填写
这个是服务不动产的

隐形的手表 追问

2019-10-05 13:36

好的额，我再看看，谢谢老师

郭老师 解答

2019-10-05 13:37

好的，不用客气的，有不明白的再问