?美人依旧?
于2019-10-04 08:28 发布 618次浏览
王超老师
职称： 注册会计师,中级会计师
2019-10-04 08:30
对的是的，本年累计有12月份没有。 答
你好，总金额对得上吗？ 答
将工伤基数改成与养老基数一样 答
您好，计入管理费用-其他里面就可以 答
10月份把之前漏报的累积申报即可 答
你好，老师。请教您个财务问题9月份销售方给购买方开出的增值税专用发票把购买方的公司名头开错了（少写了大连分公司字样）其他的资料自信都对，这样的发票在10月份怎么操作能作废操作后的新发票是属于9月还是10月份抵扣
答： 你好同学，请问你们是购买方还是销售方？
你好，老师。请教您个财务问题可以吗？9月份销售方给购买方开出的增值税专用发票把购买方的公司名头开错了（少写了大连分公司字样）其他的资料自信都对，这样的发票在10月份怎么操作能作废
答： 和普票不同,专票可不随便,不能登录系统就马上去冲红,你先要搞清楚应该是谁开具红字发票?根据《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》(国家税务总局公告2016年第47号)第一条规定…… (一)购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称新系统)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》,详见附件),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证. 购买方取得专用发票未用于申报抵扣、但发票联或抵扣联无法退回的,购买方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息. 销售方开具专用发票尚未交付购买方,以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的,销售方可在新系统中填开并上传《信息表》.销售方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息. 情况1:购买方开红字发票,同时上传《信息表》 这种情况是建立在:购买方已经将专票抵扣了.或者购买方还没将专票抵扣,但是抵扣联无法退回了. 情况2:销售方开红字发票,同时上传《信息表》这种情况是建立在:专票还没交给购买方或者购买方还没将专票抵扣,同时将发票联和抵扣联退回.
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
老师，分公司不是法人主体，为什么也可以增值税专用发票啊
答： 因为这个是可以自己开票的呀
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