老师您好，我们老板想要核算销售人员的费用开支，我设置了职员的辅助核算，但是有些费用没有办法分开，比如说几个人一起出差的，住宿是住在一起，只有一张费用发票，这样我要怎么分摊到个人呢？

老师您好，我们老板想要核算销售人员的费用开支，我设置了职员的辅助核算，但是有些费用没有办法分开，比如说几个人一起出差的，住宿是住在一起，只有一张费用发票，这样我要怎么分摊到个人呢？

答： 直接按职员进行平摊处理。

我想问下住宿和餐厅是独立核算的，现在客人要餐费全部开住宿费发票，请问老师住宿和餐厅的往来还有发票问题吗怎样比较好

答： 你好；   都是同一个公司下面的 还是说  他们都是分别有营业执照的餐厅和 酒店 ？   

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

公司规定差旅住宿补贴130，现在以虚假开发票为由扣我住宿费用是否合法

答： 如果是每月定时给的固定差旅补贴，是不需要提供发票的，合并在工资里发放并申报纳税，如果没有差旅津贴，只是报销出差过程中产生的费用，则应提供相应的真实发票才可以报销。 员工出差过程中发生的相关费用与差旅费补助是两个概念。员工出差过程中发生的相关费用属于与企业经营相关的费用，如员工垫付费用，企业可以根据实际情况报销，同时根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例的规定，企业发生的与取得收入直接相关的、符合生产经营常规的必要和正常的支出，准予在计算应纳税所得额时扣除。企业所得税税前扣除应符合三个基本原则：真实性、相关性、合理性。真实性是税前扣除的首要原则，要求纳税人提供证明支出确属实际发生的合法、有效凭证。 企业支付给员工的差旅费补助是对员工的额外现金补助，属于工资、薪金的一部分。关于差旅费补助的标准由财政部门制定，目前对企业无具体标准，仅对中央和国家机关以及参照公务员法管理的事业单位有明确的规定，具体内容请参见《中央和国家机关差旅费管理办法》(财行[2013]531号)。因此，对于行政事业单位按照财行[2013]531号文件规定的标准，发放给出差人员的差旅费包干补助，可按《国家税务总局关于印发征收个人所得税若干问题的规定的通知》(国税发[1994]089号)第二条的规定，不予征收个人所得税，超过标准的部分，应并入职工当月工资计征个人所得税。