老师我在做1月账务处理的时候，现发现nc软件，有错误，但是用友上没有错误，我们1月2月装订得凭证是用用友装订得，后边用的nc，那现在我是调账，还是说直接在nc上改

抹 茶 追问

2019-10-01 11:45

老师，我还没结账，装订1月2月的凭证是对的，但是另外一个系统是错的，我可以直接改吗，还是调账

郭老师 解答

2019-10-01 12:14

没结账的直接改就可以的，

抹 茶 追问

2019-10-01 12:25

那之前报的表不是就不对了吗

郭老师 解答

2019-10-01 13:40

是的
你要在这个月调整，1.2月份的不就不对了

抹 茶 追问

2019-10-01 14:23

那到底改怎么做

郭老师 解答

2019-10-01 14:29

nc的有错误，修改nc的

郭老师 解答

2019-10-01 14:29

用友的没有错误不动

抹 茶 追问

2019-10-01 14:47

就是直接改，对吧

郭老师 解答

2019-10-01 14:50

是的，直接修改的，

抹 茶 追问

2019-10-01 15:32

老师，麻烦请问一下，固定资产折旧在最后一个月计提得时候，有差额要怎么处理，台账和系统自动计算出来的不一样，差了20多

郭老师 解答

2019-10-01 15:33

是不是四舍五入的差异
最后一个月把余额计提折旧就可以

抹 茶 追问

2019-10-01 15:37

我按残值调整以后，还是和系统是自动计提得差了一点，只知道差到哪个资产类别了，具体的不知道

郭老师 解答

2019-10-01 16:00

你找那个是最后一期
看摊销表。剩余折旧

抹 茶 追问

2019-10-01 16:03

就是把系统和手工台账对比，是吗

郭老师 解答

2019-10-01 17:02

是的
折旧别大于原值