请教一个问题，如果我和供应商甲公司签的合同购买1万元的货，供应商给我发了1万1的货，开了1万1价款的增值税发票，增值税1430元。和他达成这次多出来算他们赠送的，多开的发票抵下次的货，故入库单入库1万元货，同时我按照合同银行转账了他11300万元的货款，那么我这次该如何做账的。

请教一个问题，如果我和供应商甲公司签的合同购买1万元的货，供应商给我发了1万1的货，开了1万1价款的增值税发票，增值税1430元。和他达成这次多出来算他们赠送的，多开的发票抵下次的货，故入库单入库1万元货，同时我按照合同银行转账了他11300万元的货款，那么我这次该如何做账的。

答： 多的是送的 借：原材料1 应交税费-进 贷 银行存款1.13

增值税发票，就是我们客户收到他的客户银行承兑，他们背书转让给我们公司，然后我们公司背书转让给供应商，那我们公司还需要给客户开发票吗

答： 您好，银行承兑相当于存款，无需开发票的

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

请问老师，供应商开过来的增值税专用发票，把他们自己的银行账号写错了一个数字，我们公司已经认证过后才发现的，需要退票吗？对我们有不利的影响吗？

答： 你好，最好退票，发票不影响认证但是不允许有错误的