提累计折旧 导致利润总额负的太多怎么办

邹老师 解答

2019-09-30 13:48

如果没有错误，就正常计提
不能因为利润负数太多就减少计提折旧金额的

花开花落又一年 追问

2019-09-30 13:49

没有  就是以前年度没有计提今年开始计提了

邹老师 解答

2019-09-30 13:49

你好，之前年度没有计提是这样做计提分录啊
借；以前年度损益调整，贷；累计折旧
这个是不影响今年的利润的

花开花落又一年 追问

2019-09-30 13:50

哪是不是要更改会计凭证

邹老师 解答

2019-09-30 13:51

你好，补做这个计提折旧分录就是了
借；以前年度损益调整，贷；累计折旧

花开花落又一年 追问

2019-09-30 14:00

直接结转到了本年利润里了  怎么更正

邹老师 解答

2019-09-30 14:03

你好，你把借方计入了本年利润而不是 以前年度损益调整科目核算？

花开花落又一年 追问

2019-09-30 14:04

嗯  这个怎么更正

邹老师 解答

2019-09-30 14:06

你好，这样做调整分录，借；以前年度损益调整，贷；本年利润
借；利润分配——未分配利润，贷；以前年度损益调整
借；本年利润，贷；利润分配——未分配利润

花开花落又一年 追问

2019-09-30 14:08

把累折旧的数转到未分配利润里对吗

邹老师 解答

2019-09-30 14:09

你好，是的，是这样的