我是劳务公司怎么做账，项目部代发工资从项目部劳务账户支付，可是发票是我提供的，我没收到款，我的应收账款还怎么处理，该怎么处理

陈诗晗老师

职称：注册会计师,高级会计师

2019-09-30 11:31

你好，同学。
借：应付职工薪酬
贷Ly 应收账款

你好，同学。借：应付职工薪酬贷Ly 应收账款

2019-09-30 11:31:23

您好，您可以写甲公司的

2020-07-12 14:10:50

您好！你们如果有实际收到这个钱，就要先冲减应收。另外民工你们是给她们报工资吗

2018-10-29 15:18:22

你好，这20万是服务费吗

2019-01-28 12:12:01

1.总包代发工资到劳务公司农民工账户由于总包公司代发工资，但这笔款项实际上是你们公司应付给劳务公司的工资款项，因此你们公司并不直接产生对总包的应收账款（工资部分）。如果你们公司已经计提了这笔工资费用：借：劳务成本（或类似科目，代表你们应付给劳务公司的工资）贷：应付账款-劳务公司当总包公司代发工资时（假设你们收到了总包公司的通知或确认）：借：应付账款-劳务公司（工资部分）贷：其他应付款-总包代发工资但你们并没有实际的银行存款流入，因为工资是直接支付给农民工的。 2.我们开总的工程票给总包（包含工资金额）当你们开具发票给总包时：借：应收账款-总包（全额，包括工资和材料款）贷：主营业务收入应交税费-应交增值税（销项税额） 3.劳务公司给我们代开票（开票给我们，他们申报个税）假设劳务公司已经为你们代开了发票，并且你们需要确认这笔劳务成本：借：劳务成本（或类似科目，金额与劳务公司发票一致）应交税费-应交增值税（进项税额，如果发票是增值税发票）贷：其他应付款-劳务公司（发票金额） 4.总包回款（因为工资已经发到劳务公司农民工账户了）当总包公司回款时：借：银行存款贷：应收账款-总包（全额，包括工资和材料款）你们需要向劳务公司支付工资和可能的劳务费用：借：其他应付款-劳务公司（工资和劳务费用总和）贷：银行存款如果之前还有“其他应付款-总包代发工资”的挂账，你们也需要结清它：借：其他应付款-总包代发工资贷：银行存款（或可能冲减其他应付款-劳务公司，如果之前挂账的是劳务公司）

2024-05-08 10:59:57

精选问题

我是劳务公司怎么做账，项目部代发工资从项目部劳务账户支付，可是发票是我提供的，我没收到款，我的应收账款还怎么处理，该怎么处理

在线提问累计解决 179249个问题

亲爱的学员你好，我是来自会计学堂的老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？

我是劳务公司怎么做账，项目部代发工资从项目部劳务账户支付，可是发票是我提供的，我没收到款，我的应收账款还怎么处理，该怎么处理

在线提问 累计解决 179249个问题

亲爱的学员你好，我是来自 会计学堂的老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？

已经收到您的问题，请填写手机号，解答成功后可以快速查看答案。

在线提问累计解决 179249个问题

亲爱的学员你好，我是来自会计学堂的老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？