比如说，我们公司有一个员工试用期一个月，九月20号来，我们本来工资是10月8号发工资，然后，试用期那个员工需要到20号发工资，那么我这样如何做工资，因为工资都是计提当月工资发放上个月的工资，

守望 追问

2019-09-30 09:33

是的，然后我月初就要做账了，然后正式员工工资是九月初发放了，打比如说:发放9月工资50000，试用期的话需要等到满一个月，20号才发，然后发3500，那么我10月初做9月的账，那么我计提当月10月的工资5000，那么那个员工是10.20号才满一个月，到时候10.20号的工资发放了，那这样我如何做账

meizi老师 解答

2019-09-30 09:38

你好 你得在10月计提 然后做10月发放分录 借管理费用-工资贷应付职工薪酬-工资  发放工资借应付职工薪酬-工资贷银行存款等

守望 追问

2019-09-30 09:42

那么10.20号发工资的话，我十一月份做账时候，再做一笔3500，计提10月工资，发放10月工资？

meizi老师 解答

2019-09-30 09:47

你好  你要看你正常员工是做的10月的工资 就在10月计提 11月发放。 如果是10月做工资表里面做这个员工的工资。你就10月做工资10月发放就行了。

守望 追问

2019-09-30 09:51

没有。那个员工的话需要10.20号才发放，其他员工的话10.8号之前就发放了，而我的工资这样的话怎么做账

meizi老师 解答

2019-09-30 09:53

你好 那你正常员工就10月计提10月工资  然后10月是发放9月工资   你做计提10月工资分录和发放9月工资分录；这个员工的话 如果你是在10月做工资表的话 就一起在10月做计提和发放就行了。

守望 追问

2019-09-30 09:57

老师这个我10.18号之前要把税报了，然后我计提工资就只有正常员工工资的50000，这个员工是报完税之后的20号才发工资，那么我10月计提的工资没有这个员工的，那么我只能发在十一月做十月的账时候，做一笔补计提10月的工资，发放十月的工资，不然计提的那个数对不上

meizi老师 解答

2019-09-30 10:01

你好   嗯 那你就只有这样了 在11月里面去发放 然后补计提10月工资 。然后补报个税

守望 追问

2019-09-30 10:09

但是每个月都是这样发放工资的话我怎么做账。因为试用期一个月后就转正买五险一金了，需要计提社保工资金这样的，那么我又怎么做，这样做账好乱啊

meizi老师 解答

2019-09-30 10:12

你好  正常发放工资应该是按1号-30号这样来发放的。是的  你可以在转正后 你按月来做 你可以跟老板建议。如果每月工资一样的话 你可以按上月工资来计提 然后社保也是这样来计提 次月实际工资表出来 有差异你再调整

守望 追问

2019-09-30 10:47

老师，比如说做账都是，10月做的九月账，那么计提工资是不是计提做账当月的工资，发放上个月的工资，10月做九月的账，计提9月的工资，发放八月工资，可是事实上，10月不是已经发九月的工资了吗？

meizi老师 解答

2019-09-30 10:54

你好 正常是9月工资 9月计提  10月发放。如果你们10月做9月账的话 。9月计提9月工资 不管你好久发放 你就在发放的当月做发放工资分录就行。 计提你记得是当月计提当月的就行了

守望 追问

2019-09-30 11:02

是做账的当月吧

meizi老师 解答

2019-09-30 11:04

你好 是的 比如你10月做9月的账 你就在10月计提9月的工资和社保