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苳苳老师

职称： 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师

2019-09-29 23:03

你好！计提工资是计提当月的，比如做9月份的计提的就是9月份的工资

钱生生 追问

2019-09-29 23:04

那9月的发放的是8月份的工资，那么8月的的就不用再计提了是吧。

苳苳老师 解答

2019-09-29 23:06

如果8月当时做账的时候没有计提，那么在9月发放的时候要补提

钱生生 追问

2019-09-29 23:37

好的，那老师社保，公积金这个也是9月做账的时候扣的八月的款是不是也和工资一样，当月计提，下月扣款

苳苳老师 解答

2019-09-29 23:39

是的，都是在当月计提，

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你好 请假的工资可以在基本工资哪里扣除就行 在做计提 不需要单独做请假扣的工资分录
2019-09-05 12:50:36
您好。您好，借成本费用贷应付职工薪酬。
2021-10-29 18:22:04
您好： 借：管理费用、生产成本等 应交税费——应交个人所得税 其他应付款 贷：应付职工薪酬
2021-09-16 01:10:57
您好，如果您已经申报企业所得税，您现在只能在四月份计提，影响四月份的损益。
2020-04-11 07:23:04
发放工资的时候 借：应付职工薪酬 20 贷：银行存款 20 然后是补计提19年的工资，由于是跨年的，因此需要进入以前年度损益调整 借：以前年度损益调整 30 贷：应付职工薪酬 这两个分录写完，那个10万就自然显示出来了
2020-02-11 14:52:30
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