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meizi老师

职称： 中级会计师

2019-09-29 17:03

你好 你的问题是什么

梦  追问

2019-09-29 17:05

如1－8月我的进项税小，销项税大就要交增值税对吧，那我9月的进项税大可以冲减1－8月的增值税吗

meizi老师 解答

2019-09-29 17:07

你好 你们是季报还是月报   如果你1-8月销项大于进项的话 没有足够进项税抵扣就需要交纳增值税的；如果你9月进项税大于销项税的话 你有足够进项税抵扣才可以不用缴纳增值税。 主要看你们申报期是什么情况

梦  追问

2019-09-29 17:10

是的我1－8月的已报税，现在不是要报9月了嘛，进项大的部分还可以冲减已交增值税吗

meizi老师 解答

2019-09-29 17:14

你好 不可以的  你当期没有足够进项税来抵扣交税了的不能再用后期的来抵扣的

梦  追问

2019-09-29 17:16

那是不是可以放到下期抵扣

meizi老师 解答

2019-09-29 17:18

你好 可以的 认证后申报 到时没抵扣完的留抵就行了

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相关问题讨论
你好 你的问题是什么
2019-09-29 17:03:14
余额在借方，说明增值税留抵，不用交纳增值税
2019-04-23 17:38:41
应交税费-应交增值税-进项税/销项税  转出未交增值税 3个不需要结转平的 待抵扣进项税，勾选抵扣时转入应交税费-应交增值税-进项税 根据以下思路正确申报计算和申报增值税就是 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0，就不做任何分录； 如果大于0就是以下分录 借：应交税费-增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 下月交税分录 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款
2024-05-28 15:05:27
你好！计入到进项税额里面。
2018-06-13 14:06:28
是的。对的啊
2018-01-03 14:21:14
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