送心意

王超老师

职称注册会计师,中级会计师

2019-09-28 18:33

补提折旧
借:管理费用
贷:累计折旧
销售给对方
借:固定资产清理
累计折旧
贷:固定资产
借:应收账款
贷:固定资产投资清理
销项增值税
固定资产处置损益
销售款收不回来
借:营业外支出
贷:固定资产清理

鳗鱼路灯 追问

2019-09-28 20:19

那应收账款是收不回来的,怎么处理?

王超老师 解答

2019-09-28 20:22

销售款收不回来
借:营业外支出
贷:应收账款

鳗鱼路灯 追问

2019-09-28 22:42

这两个是同一个科目吗?

王超老师 解答

2019-09-29 05:53

是同一个科目,不好意思,字打错了。是固定资产清理

鳗鱼路灯 追问

2019-09-29 18:09

老师,我们今年1月份到现在的房产租金没有计提,我能在9月份一次性补计提吗?

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补提折旧 借:管理费用 贷:累计折旧 销售给对方 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 借:应收账款 贷:固定资产投资清理 销项增值税 固定资产处置损益 销售款收不回来 借:营业外支出 贷:固定资产清理
2019-09-28 18:33:04
之前的发票分录做红字 开具蓝字发票后再做正确的分录
2019-07-22 16:11:11
借:应收账款 贷主营业务收入 销项税额
2019-11-11 08:11:57
你好不用的,正付都不用做就可以
2022-03-28 14:06:48
向个人开票和向其他客户开票。处理是一样的。
2020-03-02 16:59:40
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