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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2019-09-28 10:58

这个专票+普通发票，合计销售额不超过30万，专票交税，普通发票不交税，要是超过30万，专票交税普通发票也需要交税，

爱笑的奇迹 追问

2019-09-28 11:26

那专票税额开票的时候已经交过了，现在再交不就是重复计税了吗？

maize老师 解答

2019-09-28 11:28

不再交啊，你申报的时候那个会显示已交税款栏次相关，

maize老师 解答

2019-09-28 11:28

要是没有显示，那系统问题，

maize老师 解答

2019-09-28 11:29

不好意思，我看成问是不是退税可以，这个交过不会重复交

maize老师 解答

2019-09-28 11:30

和别的一个学员问题弄混了，刚才一个学员问代开专票是不是可以不用交税，不好意思

爱笑的奇迹 追问

2019-09-28 11:44

就是已交会显示在已交税款栏次，营业额总额计提的税款减去这部分才是本期应交的，对吧？

maize老师 解答

2019-09-28 11:49

是的，你这个到时候交税看的是最后一栏，这个会减除之前交了的

爱笑的奇迹 追问

2019-09-28 11:53

好的，谢谢老师～

maize老师 解答

2019-09-28 19:28

满意请给五星好评，谢谢

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相关问题讨论
合计销售额季度超过9万吗？那就按公式填写，后面有一个实际交的这个会减除你代开专票时交的附加税。
2018-10-12 16:12:31
你好 是的 代开的专票是不免增值税的
2019-05-15 16:58:02
您好，学员，专票部分交增值税，城建税减半征收。
2019-10-16 17:17:31
这个专票+普通发票，合计销售额不超过30万，专票交税，普通发票不交税，要是超过30万，专票交税普通发票也需要交税，
2019-09-28 10:58:01
专票不享受月销售额不超过10万或者季度销售额不超过30万免增值税优惠
2019-03-31 12:14:58
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