老师，你好，我是刚刚问你问题的那个，本年利润的期初余额在贷方，余额为138485.55

咕噜咕哎咕 追问

2019-09-27 14:26

不是吧，我们上年是亏损的，本年利润没有期初余额吧，还是有的？

郭老师 解答

2019-09-27 14:29

你看下上年结转可没有
结转了就不是

咕噜咕哎咕 追问

2019-09-27 14:29

就是感觉我刚刚那个分录本年利润-280没有结转过来一样

郭老师 解答

2019-09-27 14:30

结转了。你的管理费用没有余额了都是平的

咕噜咕哎咕 追问

2019-09-27 14:30

那这个是什么情况呢？

郭老师 解答

2019-09-27 14:35

你的本年利润最后没有余额了？

咕噜咕哎咕 追问

2019-09-27 14:36

去年吗？没有了，

郭老师 解答

2019-09-27 14:38

今年的，刚才我看这怎么没有余额

咕噜咕哎咕 追问

2019-09-27 14:42

有的嘛

郭老师 解答

2019-09-27 14:45

你这个月借管理费用贷银存做这一步了吗

咕噜咕哎咕 追问

2019-09-27 14:49

借管理费用-280贷银行存款-280

咕噜咕哎咕 追问

2019-09-27 14:49

这个分录做了的

郭老师 解答

2019-09-27 14:51

这么说一点头绪没有
你给我截图你的科目余额表有本年利润和管理费用的
还有利润表

咕噜咕哎咕 追问

2019-09-27 14:56

好的，老师，我现在出来了，等会回去给你截

郭老师 解答

2019-09-27 15:03

好的，发过来我晚点给你回复

咕噜咕哎咕 追问

2019-09-27 15:57

老师，是这两个表格吗？

郭老师 解答

2019-09-27 16:04

你这个利润表不对吧
本年累计和本月合计一样的

咕噜咕哎咕 追问

2019-09-27 16:14

好的，我现在发的余额表和利润表都是1-4月份的

咕噜咕哎咕 追问

2019-09-27 16:15

郭老师 解答

2019-09-27 16:19

结转损益的那个本年利润呢
就是不一致的